USG People « Terug naar discussie overzicht

week 9 je weet wel, die van de cijfers.

134 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste

Omlaag ↓

tatje 26 februari 2013 18:16

Zou mooi zijn 722 miljoen, het gemiddelde van de analisten.
Ruim 9% lager dan kw 4 2011.

Laten we het eerste gegeven eens aannemen.

Dan is het volgende punt de marge !!

kw 4 2011 21,3% 0,7% lager dan kw 4 2010
kw 1 2012 21,6% 0,3% hoger dan kw 1 2011
kw 2 2012 21,0% 0,1% lager dan kw 2 2011
kw 3 2012 20,4% 0,4% lager dan kw 3 2011

We zetten de marge kw 4 2012 op bagger 0,8% lager dan kw 4 2011 is dan 20,5%.

Het kosten percentage is de volgende !!!

En dan de kosten
kw 1 128,1 is % vd omzet 18,2%
kw 2 126,5 is % vd omzet 17,6%
kw 3 120,4 is % vd omzet 16,1%

Laten we dat structureel op het zelfde percentage zetten als kw 3 2012 16,1%.

De marge hebben we flink omlaag gezet, 0,8% en bij de kosten zeggen we 16,1% moet he structureel van de omzet kunnen worden, de rvb moet toch iets goeds doen voor het riante salaris, zoals sommigen vinden !!

Dan hebben we dus 722 miljoen met een marge van 20,5% is een brutowinst van 148 , de kosten 16,1% van 722 is 116 dan is de ebitda dus 32 miljoen , het zelfde als vorig jaar.

73 miljoen minder omzet en een marge van 21,3% naar 20,5% en toch de zelfde ebitda van 32.

Tja , het kostenpercentage van 17,2% naar 16,1%.

Snijden snijden snijden, saneren saneren saneren, afslanken afslanken afslanken !!!

Zou zo maar kunnen.

Wordt het 722 miljoen omzet, dan zou een ebitda van 32 mij tegenvallen, want een marge die 0,8% terugvalt is wel veel !!

tatje 26 februari 2013 18:59

Marge van 21,3% naar 20,5% is veel, maar het kan ook nog meer zijn.
Negatief verrassen is nog lager dan 20,5%.

4 jaar , dat is 16 kwartalen en bijna geen goednieuwsshow.

Maar eens eens ......

[verwijderd] 26 februari 2013 19:06

quote:
tatje schreef op 26 februari 2013 18:16:
Snijden snijden snijden, saneren saneren saneren, afslanken afslanken afslanken !!!

Zou zo maar kunnen.

Wordt het 722 miljoen omzet, dan zou een ebitda van 32 mij tegenvallen, want een marge die 0,8% terugvalt is wel veel !!

USG wordt steeds slanker en hierdoor ook een aantrekkelijker overnamekandidaat.

Minder omzet, maar meer resultaat. Met minder dus meer. Dat USG dit kan, hebben ze voorafgaande kwartalen al bewezen.

tatje 26 februari 2013 19:23

Marge van Randstad
kw 1 2012 18,%
kw 2 2012 18,2%
kw 3 2012 18,2%
kw 4 2012 18,2%

Marge USG PEOPLE
kw 1 2012 21,6%
kw 2 2012 21,0%
kw 3 2012 20,4%
kw 4 2012 ? ?

Kosten in een percentage van de omzet.
Randstad
kw 1 2012 15,4%
kw 2 2012 15,0%
kw 3 2012 14,5%
kw 4 2012 14,5%

USG PEOPLE
kw 1 2012 128,1 is % vd omzet 18,2%
kw 2 2012 126,5 is % vd omzet 17,6%
kw 3 2012 120,4 is % vd omzet 16,1%
kw 4 2012 ? ? ? ? ?

KIjk je naar het kostenpercentage, dan zie je de zelfde tendens, dalend !!
Hopelijk op zijn minst het zelfde als kw 3 2012 , 16,1%

Kijk je naar de marge, dan zie je een uitbodeming bij Randstad.

Gaat USG de dalende trend doorbreken !!
Of strooien ze nog meer bagger over ons uit !!

Bij de presentatie van kw 3 2012 zeiden ze volgende ......

"Market demand remained weak in the third quarter but from August revenue trends started to show a slight but stable improvement across the board,” said Rob Zandbergen, CEO of USG People. “The decline in revenue compared to last year slowed and in a few of the markets which are earliest in the cycle we even saw a return to revenue growth in September. This quarter we were once again successful in adjusting our costs to the current economic reality. We achieved a further reduction in our cost level and are furthermore implementing a number of additional reorganisations which will further strengthen the commercial effectiveness and profitability of our organisation.”

Vooral die laaste zin, doet hopen, dat de kosten nog verder omlaag gaan !!!

We achieved a further reduction in our cost level and are furthermore implementing a number of additional reorganisations which will further strengthen the commercial effectiveness and profitability of our organisation.”

En nu, nu aan de alcohol !!

[verwijderd] 26 februari 2013 19:33

Nog een paar uurtjes Blacky,dan zal First Solar laten zien waar ze staan,
cijfers van die chinese solar-boer waren slecht,over productie raakt de
bottemline -8%,maar misschien verast FS de markt met een goede outlook.

[verwijderd] 26 februari 2013 19:36

Kan bijna niet wachten vandaag geen alcohol :-)

[verwijderd] 26 februari 2013 20:46

quote:
black box schreef op 26 februari 2013 19:36:
Kan bijna niet wachten vandaag geen alcohol :-)

finance.yahoo.com/q?s=NLR&ql=1

[verwijderd] 26 februari 2013 22:23

quote:
black box schreef op 26 februari 2013 19:36:
Kan bijna niet wachten vandaag geen alcohol :-)

Zou toch maar een borrel nemen.

[verwijderd] 26 februari 2013 22:33

tis toch wat veel winst maar teweinig outlook.

marathon 11 26 februari 2013 23:18

quote:
black box schreef op 26 februari 2013 22:33:
tis toch wat veel winst maar teweinig outlook.

Wachten tot 9 April als men een analisten dag gaat organiseren.
Viel mij nog niet eens tegen. Wel raar dat het bestuur negatief op het bod van die 3 miljoen aandelen van 30 adviseert en er dus zelf van uitging dat de koers fors hoger zou gaan.
Er moet iets meer aan de hand zijn volgens mij maar wat???

[verwijderd] 27 februari 2013 10:11

USG gaat vrijdag voor de verandering eens positief verrassen!![/b]

[b]Waar blijven de "professionele" analisten met hun positieve adviezen voordat de cijfers bekend worden gemaakt?

Iedereen die zich in het bedrijf USG heeft verdiept ziet en weet dat ze goed gesaneerd hebben, klaar zijn voor het nieuwe werken (minder vanuit teveel vestigingen werven maar meer dmv GUS achter de computer). Tevens weet ook iedere analist dat USG meer dan 300% achterloopt op de peers en mogelijk na hele lange tijd weer winst gaat maken, dus kom op met die buy adviezen en koersdoelen ver boven de € 12,50!!!!!!

Tot die tijd krijgen de manipulators nog even de kans om met heel weinig volume USG weer naar beneden te drukken, maar wat mij betreft is dat na vrijdag voorlopig definitief voorbij!!!!

Sector:

Fonds Koers Verschil % Bied Laat Bied vol. Laat vol. Open Laag Hoog Slot Cum. vol. Tijd Uw koers

aand. Adecco 52,50 0,00 0,00% --- --- --- --- 52,90 52,50 52,90 52,50 22.249 09:49:55 58,40

aand. Brunel International 37,05 0,25 0,68% 37,05 37,06 211 16 37,15 36,99 37,285 36,80 10.623 10:03:40 16,70

aand. Randstad 31,925 -0,15 -0,47% 31,915 31,93 504 1.942 32,115 31,85 32,235 32,075 110.348 10:04:36 27,58

aand. USG People 6,019 -0,056 -0,92% 6,01 6,019 580 1.482 6,114 6,009 6,123 6,075 27.711 10:04:17 14,54

[verwijderd] 27 februari 2013 10:25

Zoek de verschillen tussen de koers van USG, Randstad en Brunel!!!!
Kijk vooral naar het dieptepunt van alle drie in 2009 en de koers waarop we nu staan!!!
Verschillen kunnen er altijd zijn maar dit slaat werkelijk nergens op!

Chart USG

Bijlage:

[verwijderd] 27 februari 2013 10:25

Chart Randstad

Bijlage:

[verwijderd] 27 februari 2013 10:26

Chart Brunel

Bijlage:

[verwijderd] 27 februari 2013 11:32

Opvallend!

Brunel: 2009 op dieptepunt ca. € 9,00 en nu ca. € 37,00 ofwel factor 4,1 hoger!

Randstad: 2009 dieptepunt ca. € 10,00 en nu ca. €32,00 ofwel factor 3,2 hoger!

USG: 2009 dieptepunt ca. € 5,90 en nu ca. € 5,95 ofwel niets gestegen!!!!

We lopen tov Brunel dus ruim 400% achter en tov Randstad 320%.

Als vrijdag de cijfers van het afgeslankte USG positief zijn moet de onder water gedrukte ballon USG los worden gelaten en omhoog springen naar € 7,00 / € 9,00 / €12,50 / €16,00 / €18,00 / € 23,50 en hoger!!!

[verwijderd] 27 februari 2013 11:34

Eerst de cijfers maar eens zien Rick, dan kunnen we de conclusie trekken of de huidige € 5,95 gerechtvaardigd is....
Als de prestaties goed zijn, moet dat zich uitbetalen in eennhogere koers; de afgelopen 4 jaar heeft USG ook never positief verrast!

[verwijderd] 27 februari 2013 17:00

6,16; gaat hard nu, inside info?? of een optimist

[verwijderd] 27 februari 2013 17:15

quote:
eduardo57 schreef op 27 februari 2013 17:00:
6,16; gaat hard nu, inside info?? of een optimist

In het kielzog van Brunel wellicht die gaan vlgs de heertjes met super cijfers komen is de verwachting?

[verwijderd] 27 februari 2013 17:26

Het is triest en spijtig te zien hoe First Solar afgestraft word na de cijfers,ik hoop toch echt dat USG deze keer dat bespaart blijft,moed houden Blacky en Marathon,

[verwijderd] 27 februari 2013 17:29

quote:
uelsen schreef op 27 februari 2013 17:26:
Het is triest en spijtig te zien hoe First Solar afgestraft word na de cijfers,ik hoop toch echt dat USG deze keer dat bespaart blijft,moed houden Blacky en Marathon,

Tjezus wat een slachting sterkte.

134 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 931,73 +7,63 +0,83% 10 feb


Germany40^	21.948,30	+0,74%
BEL 20	4.348,97	+0,26%
Europe50^	5.366,44	+0,15%
US30^	44.458,00	0,00%
Nasd100^	21.754,60	0,00%
US500^	6.064,78	0,00%
Japan225^	38.935,60	0,00%
Gold spot	2.910,33	+0,08%
EUR/USD	1,0307	+0,15%
WTI	72,42	+2,07%