Beperktedijkbewaking schreef op 2 november 2013 12:02:
VERVOLG.
Ik herhaal even mijn bovengedefinieerde lijstje:
31dec2010 : DRT = 62, NCL = ?31dec2011 : DRT = 83, NCL = 13, DRM = 4330sep2012 : DRT = 93, NCL = ?
31dec2012 : DRT = 95, NCL = 18, DRM= 41 31mrt2013 : DRT = ? , NCL = 20
30jun2013 : DRT = ? , NCL = 25
30sep2013 : DRT = 115, NCL = 31
31dec2013? DRT = 122, NCL = 37, DRM = 44 (schattingen!) Zoals je ziet stijgt NCL net zo geleidelijk als DRT, procentueel zelfs sterker. Voor het jaarverslag 2012 vond men het niet eens nodig NCL apart te vermelden. Dit sterkt me in het vermoeden dat de NCL voor het grootste deel (en misschien zelfs geheel) uit het non-current deel van de defrev bestaat. Door de komst van de all-in PND's werd de defrev een groter punt van aandacht en werd het nodig de NCL apart te gaan noemen.
Dat wil niet zeggen dat deze GO's nu al verantwoordelijk zijn voor de stijging, want de verkoop in Europa is pas deze zomer mondjesmaat begonnen, en in Amerika nog maar net (in mijn 1e post in deze draad had ik het op dit punt mis). Er moeten dus andere omzetbronnen zijn voor de versnelde stijging van zowel de non-current defrev (zie NCL) als de totale defrev (DRT).
Er is gesuggereerd dat de 'Apple deal' achter deze stijgingen zit, maar dat lijkt me niet. Als Apple 1x per jaar of vaker een fee zou betalen, zou de bijbehorende defrev 'current' zijn en verklaart dat dus niet de stijging van NCL. En zou Apple voor langere tijd vooruit betaald hebben, dan zouden we najaar 2012 een piek in de NCL moeten zien, gevolg door een afvlakking (en zou TT dat wel gemeld hebben, net zoals HERE bij Microsoft). Volgens mij betaalt Apple nu nog geen cent aan TT, mede gezien de dalende Licensing-omzetten.
Wat dan wel? Het segment Automotive zal ongetwijfeld bijdragen aan DRT (vooral het current deel) maar stagneert momenteel (zie ook DRM in het tabelletje), dus kan het bovenstaande stijgingen niet verklaren. Of het zou iets als het Autonavi-contract moeten zijn?
Analoog voor BusSol: groeit te langzaam en is nog te klein om e.e.a. te verklaren.
De toename van DRT (incl. NCL) zit dus bij Consumer. Maar (nog) niet bij de GO's, en ook niet bij de bestaande HD-Traffic jaarabonnementen. Die worden voor bepaalde modellen nog steeds aangeboden, dragen bij aan DRT maar niet aan NCL.
Blijven over: de apps! Dat is de 'stiekem' groeiende defrev-bron!
(En Wyatt + analisten woensdag jl. maar kletsen over de GO's, haha.)
Je betaalt in 1x een app, en hebt dan 'lifetime' maps (wat TT onder de lifetime van een app verstaat is ergens in de kleine lettertjes te vinden). Ergens kwam ik ook de kreet lifetime traffic tegen (i.p.v. 1 of 12 mnd in-app bijkoop), maar details laat graag over aan de kenners, ik gebruik zelf geen nav-app.
Die apps verklaren ook de toenemende verhouding NCL/DRT (van 0,16 eind 2011 tot 0,27 een maand geleden). De betaling voor een app gaat, op de vrijval in het eerste jaar na, direct de langlopende defrev dus NCL in...
Interessant toch? Denk er maar eens verder over na.
Voorzetje mijnerzijds: stel die langlopende defrev per 'gemiddelde' eerder verkochte app is (na al gedeeltelijke vrijval) nog zo'n € 20, en stel ca. 20-25 mln. van de huidige NCL is daarvan afkomstig. Dan zijn er de laatste 1 à 1,5 jaar ruim 1 mln. betaalde apps verkocht. Valt ergens tegen, vind ik.
Schiet er maar op, al denk ik dat ik qua grootte-orde goed zit.
En nu jullie!